G. Gringhuis zegt toe dat vóór de raadsvergadering waarin de voorjaarsnota wordt behandeld een zo gedetailleerd mogelijke inschatting over de reserve 3 grote projecten aan de raad zal worden verstrekt.
Portefeuillehouder
G. Gringhuis
Stand van zaken
Afgedaan via commissievraag VVD
Beantwoording:
Wat is er beschikbaar?
De stand van de reserve 3 grote projecten is momenteel 13.1 miljoen euro. De komende jaren komt hier nog 2,3 miljoen bij. Dit zijn o.a. de gespaarde lasten voor het zwembad, het gereserveerde bedrag voor het Dorpshuis en de resultaatverdeling van 2024 en 2025. In totaal is dat 15,4 miljoen.
Gereserveerde bedragen
Zwembad: 2,1 miljoen structureel (totaalsom over 40 jaar), 1.1 miljoen incidenteel. Totaal 3,2 miljoen euro.
Voor het zwembad was al 313.000 per jaar opgenomen in de begroting. Dat drukt het bedrag dat vanuit de 3 grote projecten nodig is. Dit bedrag is de afschrijving voor 40 jaar.
Dorpshuis Abbekerk: 8,1 miljoen structureel (totaalsom over 40 jaar), 3 miljoen incidenteel.
Deze incidentele lasten zijn de projectkosten, kosten voor tijdelijke huisvesting en het voorbereidingskrediet.
Conclusie
In de reserve 3 grote projecten zit €15.479.000 euro. Hiervan is reeds €3.224.000 bestemd voor het zwembad en €11.183.000 voor Dorpshuis Abbekerk. Hiermee is €1.072.000 het beschikbare budget.
Verwachting voor uitgaven in de toekomst
Voor het zwembad liggen we op koers. De aanbesteding is binnen budget gebleven.
Voor het Dorpshuis Abbekerk is een krediet toegekend, maar moet de aanbesteding nog plaatsvinden. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker gezien de geopolitieke situatie en toenemende bouwkosten.
Voor de 2de Sporthal Wognum is enkel een voorbereidingskrediet toegekend en wordt op dit moment gekeken naar de voorkeurslocatie, de impact op de omgeving, participatie en uiteindelijk de kosten van de nieuwe sporthal. Een nieuwe sporthal is in 2024 geraamd op €3.382.000 of €4.037.000, afhankelijk van locatie. Dit is exclusief de rekenrente op de afschrijving (3%) en het exploitatieresultaat, welke overigens niet uit deze reserve gedekt worden.
